目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
中国北京esb世博网（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。所属1个预算单位，为北京医药集团职工大学。主要职责是培养高等技术人才，促进科技文化发展服务；医药高等专科学历教育相关业务培训。
（二）机构设置情况
中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属1个预算单位，为北京医药集团职工大学。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为财政补助事业单位，主要职责是培养高等技术人才，促进科技文化发展服务；医药高等专科学历教育相关业务培训。根据《中共北京市委机构编制委员会关于中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕34号），中国共产党中国北京esb世博网（集团）有限责任公司委员会党校、北京医药集团职工大学、中国北京esb世博网（集团）有限责任公司职工中等专业学校、中国北京esb世博网（集团）有限责任公司教育培训中心整合，组建北京医药职工大学（中国北京esb世博网（集团）有限责任公司党校）。
单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部门。
（三）人员构成情况
中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属事业单位事业编制86人，实有人数72人；聘用人员9人；离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3748.11万元，比2021年3879.90万元减少131.79万元，降低3.40%。其中：本年财政拨款收入3147.12万元,比2021年3132.65万元增加14.47万元；本年其他资金收入306.91万元,比2021年358.81万元减少51.90万元，减少的主要原因为学费收入减少；上年结转结余资金294.08万元,比2021年388.43万元减少94.35万元。
（二）支出情况说明
2022年支出预算3748.11万元，比2021年3879.90万元减少131.79万元，降低3.40%。
基本支出预算3420.61万元，占总支出预算91.26%，比2021年3438.43万元减少17.82万元，降低0.52%。项目支出预算327.50万元，比2021年441.47万元减少113.97万元，降低25.82%，减少的主要原因为根据所属事业单位事业发展规划减少基础设施改造类项目。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出预算327.50万元，主要方向为改善办学条件，主要包括以下几个方面：在教学设施建设上，不断改善办学条件，加强教学实验中心建设；在教育教学上，强化党的理论教育和党性教育主业主课，立足服务集团做好党员干部教育和技能人才培训，进一步完善教学资源建设。部门预算项目主要为教育教学、设备购置、机动经费等项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国北京esb世博网（集团）有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药集团职工大学1个所属事业单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算10.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少7.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.00万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数17.38万元减少7.38万元，主要原因：落实事业单位机构改革工作要求，减少公务用车数量。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额357.83万元，其中：政府采购货物预算132.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算225.33万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属事业单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目5个，占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算327.50万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，中国北京esb世博网（集团）有限责任公司所属事业单位共有车辆8台，共计228.79万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计377.45万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表
